Accounts Payable and Receivable Specialist

Personnes. Talentueuses, résilientes et passionnées. Honnêtes, humbles et respectueuses.

Chez Azelis, nos équipes créent l’innovation en formulation pour les acteurs du changement. Dans nos laboratoires, elles insufflent cette magie qui inspire nos clients et nous propulse vers l’avenir.

Nous voyons le changement comme une opportunité précieuse de grandir et d’apprendre. Unis par la passion, la vision et nos valeurs, nous savons qu’ensemble, tout est possible.

Notre industrie est prête à évoluer. Vous cherchez un défi? Rejoignez-nous et faites la différence.

Prêt(e) à innover? Vous êtes au bon endroit.

Résumé du Poste

Nous sommes à la recherche d’un(e) Spécialiste aux comptes payables et recevables organisé(e) pour rejoindre notre équipe dynamique. Ce rôle est essentiel pour assurer la gestion efficace des factures fournisseurs et des encaissements des comptes recevables afin de garantir un traitement précis de ceux-ci, tout en collaborant avec les différents départements internes.

Tâches et Responsabilités

• Préparer et enregistrer les factures des fournisseurs dans le système comptable
• Effectuer le rapprochement des comptes fournisseurs et s’assurer de leur exactitude
• Résoudre les problèmes liés aux factures
• Vérification des états de compte fournisseur
• Contribuer à l’amélioration continue des processus comptables
• Effectuer les encaissements clients quotidiens dans le système comptable (chèque, dépôt direct, transfert bancaire et carte de crédit) dans les différentes devises.
• Effectuer la conciliation quotidienne des dépôts entre le système comptable et les différents comptes bancaires.
• Effectuer le suivie de l’envoie de la facturation clients
• Effectuer toute autre tâche connexe en support aux superviseurs
  
  

Qualifications Recherchées

• Diplôme d’études collégiales en comptabilité ou l’équivalent
• Un minimum de 2 ans d’expérience dans le même domaine
• Personne autonome, honnête et ayant un haut degré d’intégrité
• Capacité à entretenir de bonnes relations de travail avec les clients internes et externes
• Sens du détail, organisé(e), esprit d’équipe avec de bonnes compétences en communication et en relations interpersonnelles
• Personne analytique et confortable à résoudre une problématique
• Capacité impérative à maintenir la confidentialité
• Bilingue (français et anglais) capacité à communiquer à l’oral et à l’écrit
• Expérience avec le multidevise (CND-USD-EURO) un atout.
• Bonne maîtrise de l’informatique, incluant Word, Excel et Outlook, Kofax
  
  

Ce Que Nous Offrons

• Rémunération compétitive basée sur l’expérience et l’expertise
• Programme de primes annuelles basé sur la performance
• REER collectif avec contribution de l'employeur
• Assurance maladie et dentaire entièrement payée par l’entreprise, avec accès à des services de télémédecine
• Programme d’aide aux employées et employés ainsi qu’à leur famille,
• Implication dans des initiatives communautaires
• Événements sociaux et culturel d’entreprise dynamique,
• Notre politique simplifiée de congés payés offre plus de flexibilité et privilégie l'équilibre travail-vie personnelle
• Programme de reconnaissance d’années de service
• Stationnement gratuit
• Opportunités de développement professionnel et formation continue
• Flexibilité d’horaire (1 semaine 3 jours au bureau et 1 semaine 2 jours au bureau)
  
  

Chez AZELIS, nous croyons en la diversité, l’inclusion et l’épanouissement de nos employé(e)s. Nous encourageons les personnes de toutes origines, identités de genre, orientations sexuelles et parcours professionnels à postuler.

Vous cherchez un environnement où votre expertise sera valorisée et où vous pourrez évoluer ? Rejoignez-nous et faites partie d’une équipe qui a du cœur et de l’ambition !

Position Summary: This position is responsible for insuring proper documentation, authorization, and matching up of vendor invoices for payment, in keeping with company policies.

Duties & Responsibilities

• Receive and sort accounts payable mail
• Check all invoices for accuracy, approval and proper documentation
• Prepare all vendor invoices for entry into the computer. This includes assigning the correct vendor and general ledger account number(s) and running a tape to compare for accuracy
• Enter A/P records, print checks and process for mailing and filing
• Ensure that all recurring payments (rents, lease payments, etc.) are properly maintained and paid
• Create and maintain proposal (cash requirements)
• Maintain the vendor master file, adding new vendors and making corrections to addresses, phone numbers, etc.
• Call on invoices in question, those with incorrect information and ones not received
• Answer vendor inquiries and research questions from internal customers
• Reconcile assigned general ledger accounts
• Perform filing and retrieval of A/P documents as requested
• Continually seek more cost effective services (phones, landscaping, repairs, maintenance, etc.)
• Perform any year end processes and duties
• Other duties as required by supervisor
  
  

Qualifications

• High school graduate or equivalent; some college desired
• Self-motivated, honest and a high degree of integrity
• Ability to maintain a good working relationship with internal and external customers
• Detail oriented, organized, a team player with good communication and people skills
• The ability to maintain confidentiality is imperative
• Ten key adding machine
• Good basic math skills
• Ability to read, analyze, and interpret general business correspondence and to effectively present information as necessary in written and spoken form
• At least 2-3 years of comparable experience
• Good computer experience, including Word and Excel